Faktura korygująca w KSeF krok po kroku
Instrukcja wystawienia korekty w KSeF: jak wskazać fakturę pierwotną, blok DaneFaKorygowanej, korekta in plus/minus i numeracja KOR zgodna z FA(3).
Kiedy wystawiasz korektę
Korektę w KSeF wystawiasz, gdy po wysłaniu faktury zmienia się jej treść: zwrot towaru, rabat, pomyłka w cenie, ilości lub stawce VAT, a także zmiana danych. Korekta to osobny dokument FA(3), który wskazuje fakturę pierwotną i otrzymuje własny numer KSeF oraz UPO.
Krok 1. Znajdź fakturę pierwotną
Otwórz wystawioną fakturę na liście. To z niej utworzysz korektę — dzięki temu wtyczka pobierze numer KSeF i dane oryginału, których nie musisz przepisywać ręcznie.
Krok 2. Utwórz korektę
Kliknij „Wystaw korektę”. Wtyczka ustawia RodzajFaktury na KOR (lub KOR_ZAL / KOR_ROZ przy zaliczkach) i wypełnia blok DaneFaKorygowanej — numer KSeF oryginału, datę wystawienia i NIP wystawcy.
Krok 3. Wprowadź zmiany
Skoryguj pozycje: ilość, cenę, stawkę VAT lub usuń/dodaj wiersz. Korekta może być in minus (zwrot, rabat) i in plus (dopłata). Wtyczka przelicza wartości i sumy VAT zgodnie ze schemą FA(3).
| Sytuacja | Kierunek korekty | Przykład |
|---|---|---|
| Zwrot towaru | In minus | Klient oddaje część zamówienia |
| Rabat po sprzedaży | In minus | Udzielasz upustu po wystawieniu faktury |
| Zaniżona cena/ilość | In plus | Doliczasz brakującą wartość |
| Błędne dane nabywcy | Bez zmiany kwot | Poprawa NIP/nazwy |
Krok 4. Wyślij do KSeF
Zatwierdź i wyślij. Korekta przechodzi tę samą ścieżkę co faktura: otrzymuje numer KSeF i UPO. Jeśli KSeF jest chwilowo niedostępny, korekta zostaje zapisana i ponowisz jej wysyłkę (tryb offline KSeF).
Numeracja korekt
Korekty mają osobny schemat numeracji (np. KOR/2026/05/1), niezależny od faktur sprzedaży, z resetem miesięcznym, rocznym lub globalnym. Czytelne serie ułatwiają pracę księgowości i kontrolę.
Częste błędy
- Ręczne przepisywanie numeru KSeF oryginału — niepotrzebne, wtyczka robi to sama.
- Zły podtyp przy zaliczkach — korekta ZAL to KOR_ZAL, nie zwykła KOR (zob. ZAL/ROZ).
- Brak spójnej numeracji KOR — ustaw wzorzec raz.
Więcej o funkcji znajdziesz na stronie faktury korygujące w KSeF.